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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5578
Nro. de Timbrado
14246440
Monto de la Factura
₲ 1.414.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.886
IVA
₲ 128.545
Retención DNCP
₲ 4.986
Retención IVA
₲ 38.564
Retención Renta
₲ 38.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193520
Monto Contrato
₲ 1.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas