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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001/3
Nro. de Timbrado
14259485
Monto de la Factura
₲ 21.138.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.910.929
IVA
₲ 1.921.682
Retención DNCP
₲ 74.561
Retención IVA
₲ 576.505
Retención Renta
₲ 576.505
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ADRIAN MEDINA DAVALOS
RUC
4998438-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-190985
Monto Contrato
₲ 21.138.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.138.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.910.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377878
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas