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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-006/08
Nro. de Timbrado
14259485
Monto de la Factura
₲ 6.600.850
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.217.521
IVA
₲ 600.077
Retención DNCP
₲ 23.283
Retención IVA
₲ 180.023
Retención Renta
₲ 180.023
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ADRIAN MEDINA DAVALOS
RUC
4998438-1
Número de Contrato
038/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193472
Monto Contrato
₲ 6.600.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.600.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.217.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas