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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Nro. de Timbrado
14325625
Monto de la Factura
₲ 7.975.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.511.870
IVA
₲ 725.000
Retención DNCP
₲ 28.130
Retención IVA
₲ 217.500
Retención Renta
₲ 217.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193598
Monto Contrato
₲ 7.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.511.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semillas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción