- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001/001/0000352
Nro. de Timbrado
14439246
Monto de la Factura
₲ 12.737.440
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.999.131
IVA
₲ 1.157.949
Retención DNCP
₲ 43.539
Retención IVA
₲ 347.385
Retención Renta
₲ 347.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193688
Monto Contrato
₲ 12.737.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.737.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.999.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino