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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000005
Monto de la Factura
₲ 100.290.000
Nro. de Orden de Pago
54030006
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.888.840
IVA
Retención DNCP
₲ 401.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMES ANTONIO GOMEZ LOPEZ
RUC
2925740-9
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22013-13-80923
Monto Contrato
₲ 100.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.888.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay