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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009296
Monto de la Factura
₲ 45.121.416
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.898.161
IVA
Retención DNCP
₲ 172.282
Retención IVA
₲ 1.230.584
Retención Renta
₲ 820.389
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-81459
Monto Contrato
₲ 45.121.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.121.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.898.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte