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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 90.513.600
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.053.748
IVA
Retención DNCP
₲ 345.597
Retención IVA
₲ 2.468.553
Retención Renta
₲ 1.645.702
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATILDE MARTINEZ DE PRIETO
RUC
1298882-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-79815
Monto Contrato
₲ 90.513.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.513.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.053.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte