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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000087
Monto de la Factura
₲ 29.976.500
Nro. de Orden de Pago
1230
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.499.476
IVA
Retención DNCP
₲ 114.456
Retención IVA
₲ 817.541
Retención Renta
₲ 545.027
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-82288
Monto Contrato
₲ 29.976.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.976.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.499.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte