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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002846
Monto de la Factura
₲ 9.626.186
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.491.831
IVA
₲ 192.470
Retención DNCP
₲ 38.120
Retención IVA
₲ 57.741
Retención Renta
₲ 38.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-71510
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.526.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.857.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte