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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 9.752.690
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.595.220
IVA
₲ 237.871
Retención DNCP
₲ 38.535
Retención IVA
₲ 71.361
Retención Renta
₲ 47.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-71510
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.526.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.857.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte