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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003217
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 16.270.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.659.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.617
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 159.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-210252
Monto Contrato
₲ 16.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.934.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.754.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393247
Nombre de la Licitación
Aquisición de equipos de computación
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas