- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Nro. de Timbrado
14975534
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.728
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-206951
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción