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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Nro. de Timbrado
15215104
Monto de la Factura
₲ 80.193.139
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.692.334
IVA
₲ 5.090.309
Retención DNCP
₲ 197.504
Retención IVA
₲ 1.527.093
Retención Renta
₲ 1.527.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
014/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207249
Monto Contrato
₲ 86.860.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.991.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.740.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción