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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000551/556
Nro. de Timbrado
153117200
Monto de la Factura
₲ 9.511.955
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
21-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.210.599
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.551
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 259.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCELO SOSA PINEDA
RUC
3809907-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-210089
Monto Contrato
₲ 27.511.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.933.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.640.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394100
Nombre de la Licitación
textos y enseñanzas
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas