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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Nro. de Timbrado
15195120
Monto de la Factura
₲ 13.548.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.749.284
IVA
₲ 1.231.636
Retención DNCP
₲ 47.787
Retención IVA
₲ 369.492
Retención Renta
₲ 369.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
017/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-208127
Monto Contrato
₲ 67.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.080.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.181.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403912
Nombre de la Licitación
PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción