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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-25699
Nro. de Timbrado
15539939
Monto de la Factura
₲ 9.075.800
Nro. de Orden de Pago
94476
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.540.739
IVA
₲ 825.073
Retención DNCP
₲ 32.013
Retención IVA
₲ 247.522
Retención Renta
₲ 247.522
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01/22
Código de Contratación (CC)
CD-24005-22-212218
Monto Contrato
₲ 9.075.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.067.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.540.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES CINTAS , TONER Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal