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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-37657
Nro. de Timbrado
15832127
Monto de la Factura
₲ 76.991.000
Nro. de Orden de Pago
95671
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.452.030
IVA
Retención DNCP
₲ 271.568
Retención IVA
₲ 2.099.755
Retención Renta
₲ 2.099.755
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
09/22
Código de Contratación (CC)
CD-24005-22-221934
Monto Contrato
₲ 76.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.923.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.452.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cloro y Alguicidas
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal