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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Nro. de Timbrado
15957909
Monto de la Factura
₲ 49.308.344
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.963.571
IVA
₲ 4.482.577
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.344.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Christian Antonio Villagra Torres
RUC
4666542-0
Número de Contrato
CONTRATO CD N° 02 2023
Código de Contratación (CC)
CD-30203-23-236045
Monto Contrato
₲ 140.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.725.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.887.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422860
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Barrio Centro de Villa Franca
Convocante
Municipalidad de Villa Franca
Unidad de Contratación
Uoc Villa Franca