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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Nro. de Timbrado
16706981
Monto de la Factura
₲ 110.629.248
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.612.087
IVA
₲ 10.057.204
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.017.161
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Christian Antonio Villagra Torres
RUC
4666542-0
Número de Contrato
CONTRATO CD N° 09 2023
Código de Contratación (CC)
CD-30203-23-235819
Monto Contrato
₲ 195.277.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.277.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.951.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435044
Nombre de la Licitación
Construcción de vereda - Avenida Cirilo Acosta entre Alberdi y 14 de mayo - Villa Franca
Convocante
Municipalidad de Villa Franca
Unidad de Contratación
Uoc Villa Franca