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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Nro. de Timbrado
14855495
Monto de la Factura
₲ 87.150.230
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.049
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.190
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA BEATRIZ MONDO DE CUBA
RUC
1357424-8
Número de Contrato
08/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-201580
Monto Contrato
₲ 118.481.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.681.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO INSTITUCIONAL- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua