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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
15255943
Monto de la Factura
₲ 21.639.534
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.951.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.689
Retención IVA
₲ 590.169
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HABITARE SRL
RUC
80090904-6
Número de Contrato
35/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-209381
Monto Contrato
₲ 108.197.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.099.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.755.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404317
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre las calles Chaco Boreal y José Asunción Flores del Distrito de Cambyreta- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua