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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 5.948.366
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.543.877
IVA
₲ 540.759
Retención DNCP
₲ 20.765
Retención IVA
₲ 162.228
Retención Renta
₲ 216.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
69/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.899.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.238.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433356
Nombre de la Licitación
CD N° 121/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay