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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 31.507.401
Nro. de Orden de Pago
1349
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.364.897
IVA
₲ 2.864.308
Retención DNCP
₲ 109.989
Retención IVA
₲ 859.293
Retención Renta
₲ 1.145.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
69/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.899.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.238.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433356
Nombre de la Licitación
CD N° 121/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay