- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003550
Monto de la Factura
₲ 1.352.000
Nro. de Orden de Pago
1211
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.981
IVA
₲ 122.909
Retención DNCP
₲ 4.916
Retención IVA
₲ 36.873
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PERALTA
RUC
1677002-1
Número de Contrato
57/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-231591
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.273.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.430.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427076
Nombre de la Licitación
CD N° 75/2023 - SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERÍA DE LA ENFERMERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay