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Datos del Pago
Nro. de Factura
XX1-001-0003331
Monto de la Factura
₲ 96.200
Nro. de Orden de Pago
880
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.139
IVA
₲ 8.745
Retención DNCP
₲ 350
Retención IVA
₲ 2.623
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PERALTA
RUC
1677002-1
Número de Contrato
57/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-231591
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.644.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.913.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427076
Nombre de la Licitación
CD N° 75/2023 - SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERÍA DE LA ENFERMERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay