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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 17.241.600
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.069.171
IVA
₲ 1.567.417
Retención DNCP
₲ 60.189
Retención IVA
₲ 470.225
Retención Renta
₲ 626.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
63/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232154
Monto Contrato
₲ 17.241.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.226.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.069.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428703
Nombre de la Licitación
CD N° 98/2023 - ADQUISICIÓN DE BALIZAS Y SOPORTE DE PISOS PARA EXTINTORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay