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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 2.441.110
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.275.114
IVA
₲ 221.919
Retención DNCP
₲ 8.522
Retención IVA
₲ 66.576
Retención Renta
₲ 88.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
123/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-235354
Monto Contrato
₲ 5.163.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.159.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436739
Nombre de la Licitación
CD N° 125/2023 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay