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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 1.196.980
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.585
IVA
₲ 108.816
Retención DNCP
₲ 4.179
Retención IVA
₲ 32.645
Retención Renta
₲ 43.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
123/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-235354
Monto Contrato
₲ 5.163.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.159.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436739
Nombre de la Licitación
CD N° 125/2023 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay