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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 3.831.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.491
IVA
₲ 348.272
Retención DNCP
₲ 13.374
Retención IVA
₲ 104.482
Retención Renta
₲ 139.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
82/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-233114
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.827.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.570.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428634
Nombre de la Licitación
CD N° 97/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DESFIBRILACIÓN EXTERNOS AUTOMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay