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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000699
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.319
IVA
₲ 59.090
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
59/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-231584
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.390.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.182.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427127
Nombre de la Licitación
CD N° 96/2023 - ALQUILER DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay