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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007471
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.908
IVA
₲ 94.545
Retención DNCP
₲ 3.782
Retención IVA
₲ 28.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
59/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-231584
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.507.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.288.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427127
Nombre de la Licitación
CD N° 96/2023 - ALQUILER DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay