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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001762
Monto de la Factura
₲ 193.100.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.715.876
IVA
₲ 17.554.545
Retención DNCP
₲ 681.116
Retención IVA
₲ 5.266.364
Retención Renta
₲ 5.266.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
112/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-234771
Monto Contrato
₲ 193.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.929.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.715.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428581
Nombre de la Licitación
CD N° 65/2023 - ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LED PARA TEATROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay