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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Nro. de Timbrado
13158314
Monto de la Factura
₲ 11.186.111
Nro. de Orden de Pago
37168
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.536.503
IVA
₲ 1.016.919
Retención DNCP
₲ 39.456
Retención IVA
₲ 305.076
Retención Renta
₲ 305.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
N°03/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-171937
Monto Contrato
₲ 64.873.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.873.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.106.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358257
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf