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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002114
Nro. de Timbrado
13725747
Monto de la Factura
₲ 9.938.889
Nro. de Orden de Pago
31992
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.361.710
IVA
₲ 903.535
Retención DNCP
₲ 35.057
Retención IVA
₲ 271.061
Retención Renta
₲ 271.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
N°03/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-171937
Monto Contrato
₲ 64.873.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.873.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.106.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358257
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf