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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0187421
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 9.363.680
Nro. de Orden de Pago
15471
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.819.906
IVA
₲ 851.244
Retención DNCP
₲ 33.028
Retención IVA
₲ 255.373
Retención Renta
₲ 255.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
542/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-184078
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.397.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.662.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359027
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf