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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0177008
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 10.716.514
Nro. de Orden de Pago
11982
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.094.176
IVA
₲ 974.229
Retención DNCP
₲ 37.800
Retención IVA
₲ 292.269
Retención Renta
₲ 292.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
542/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-184078
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.397.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.662.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359027
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf