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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004762
Nro. de Timbrado
13820270
Monto de la Factura
₲ 9.797.000
Nro. de Orden de Pago
12607
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.228.061
IVA
₲ 890.636
Retención DNCP
₲ 34.557
Retención IVA
₲ 267.191
Retención Renta
₲ 267.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
435/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-178959
Monto Contrato
₲ 117.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.736.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358597
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Lectoclasificadoras.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf