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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 20.972.600
Nro. de Orden de Pago
31688
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.754.664
IVA
₲ 1.906.600
Retención DNCP
₲ 73.976
Retención IVA
₲ 571.980
Retención Renta
₲ 571.980
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
465/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-179749
Monto Contrato
₲ 20.972.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.972.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.754.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf