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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086597
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 24.632.500
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.699.477
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.127
Retención IVA
₲ 1.355.182
Retención Renta
₲ 1.355.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-210370
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.649.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.270.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Varios para Mantenimiento de silos de Cemento del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc