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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002246
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 27.445.120
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.827.106
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.806
Retención IVA
₲ 748.503
Retención Renta
₲ 748.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-205842
Monto Contrato
₲ 70.930.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.868.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.381.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras y Baterias para Unidades Moviles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc