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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002247
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 43.485.680
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.554.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.386
Retención IVA
₲ 1.185.973
Retención Renta
₲ 1.185.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.367.669
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-205842
Monto Contrato
₲ 70.930.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.868.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.381.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras y Baterias para Unidades Moviles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc