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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043319
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 68.858.364
Nro. de Orden de Pago
1402
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.798.852
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 242.882
Retención IVA
₲ 1.877.955
Retención Renta
₲ 1.877.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-210211
Monto Contrato
₲ 175.666.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.511.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.310.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Rebobinado de Motores y Accesorios del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc