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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-011-0000069
Nro. de Timbrado
15537027
Monto de la Factura
₲ 42.090.414
Nro. de Orden de Pago
993
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.063.994
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.464
Retención IVA
₲ 1.147.920
Retención Renta
₲ 1.147.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.545.000
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209556
Monto Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.458.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.922.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Arrancador Suave Electrónico para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc