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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0005497
Nro. de Timbrado
14626336
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.562.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209393
Monto Contrato
₲ 35.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.168.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.604.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402620
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Parches para Cintas Transportadoras de Caucho de las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc