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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003730
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. de Orden de Pago
1500001536
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.527.807
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.209
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 334.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-201582
Monto Contrato
₲ 12.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.239.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.527.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395765
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos varios para parada de horno Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc