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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
13451424
Monto de la Factura
₲ 25.544.570
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.061.127
IVA
₲ 2.322.234
Retención DNCP
₲ 90.103
Retención IVA
₲ 696.670
Retención Renta
₲ 696.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO EDUARDO SANCHEZ YUBERO
RUC
517281-0
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-183597
Monto Contrato
₲ 132.418.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.418.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.728.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372340
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual