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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003168
Nro. de Timbrado
14069138
Monto de la Factura
₲ 66.001.600
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.168.706
IVA
₲ 6.000.145
Retención DNCP
₲ 232.806
Retención IVA
₲ 1.800.044
Retención Renta
₲ 1.800.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-182426
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.592.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371771
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE ETIQUETAS Y HOJAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual