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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019909
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 9.999.900
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.178
IVA
₲ 909.082
Retención DNCP
₲ 35.272
Retención IVA
₲ 272.725
Retención Renta
₲ 272.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-184543
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPETAS Y FORMULARIOS CONTINUOS - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual