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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001457
Monto de la Factura
₲ 8.517.395
Nro. de Orden de Pago
2899
Fecha de Orden de Pago
12-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.285.102
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30186-22-216289
Monto Contrato
₲ 170.347.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.702.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.702.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414365
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA FRACCION MARIA ESTER
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta